Faktúra č. DFB0368/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0368/19
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 5/2019
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 1 715,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZDR 2017 A03174 000
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť