Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0365/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - odbor inštalatér
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 387,50 €
- Identifikácia objednávky: 120/2022, 070/2022
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť