Faktúra č. DFB0347/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0347/23
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 03/2023 - doúčtovanie
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 5 839,57 €
  • Identifikácia zmluvy: 69/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť