Faktúra č. DFB0340/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0340/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál do budovy školy - káble, batérie, adaptér
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 357,95 €
- Identifikácia objednávky: 114/2022
- Dátum zverejnenia: 25.06.2022
- Poznámka: