Faktúra č. DFB0339/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0339/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery-5 ks
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 66,00 €
- Identifikácia zmluvy: 28/2021/SOŠPRaSSe
- Identifikácia objednávky: 117/2022
- Dátum zverejnenia: 25.06.2022
- Poznámka: