Faktúra č. DFB0325/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0325/23
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-SOŠ
Dátum doručenia: 26.04.2023
Celková hodnota: 33,94 €
Identifikácia zmluvy: 19/2022/SOŠPRaSSe
Dátum zverejnenia: 05.06.2023
Poznámka:

Tlačiť