Faktúra č. DFB0320/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0320/18
Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-pranie,prenájom rohoží 5/2018
Dátum doručenia: 23.05.2018
Celková hodnota: 21,84 €
Identifikácia zmluvy: 751132
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť