Faktúra č. DFB0319/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0319/25
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-SOŠ
Dátum doručenia: 07.04.2025
Celková hodnota: 50,92 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 17/2007
Dátum zverejnenia: 30.04.2025
Poznámka:

Tlačiť