Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0318/25
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - preprava osôb
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 325,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0137/25
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť