Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0314/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-škola
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 258,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0105/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť