Faktúra č. DFB0313/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0313/22
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-SOŠ
Dátum doručenia: 25.05.2022
Celková hodnota: 28,32 €
Identifikácia zmluvy: 17/2007
Dátum zverejnenia: 22.06.2022
Poznámka:

Tlačiť