Faktúra č. DFB0311/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0311/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - potraviny
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 239,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0248/24
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť