Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0299/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 47,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0161/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť