Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0296/25
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, kľúčenky, tričká s potlačou, tlač kartičiek, tlač bulletinu
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 976,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0127/25
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť