Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0295/25
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, púzdra na perá, power banky
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 178,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0124/25
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť