Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0290/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP kozmetické
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 624,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0136/25
- Dátum zverejnenia: 07.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť