Faktúra č. DFB0287/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0287/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 42,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0157/25
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť