Faktúra č. DFB0283/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 01.04.2023
  • Celková hodnota: 32,40 €
  • Identifikácia objednávky: 81/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť