Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0265/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 26,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0147/25
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť