Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0261/22
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL-štóly, juty na stoly
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota: 132,77 €
- Identifikácia objednávky: 072/2022
- Dátum zverejnenia: 28.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť