Faktúra č. DFB0255/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0255/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL slovenské kolo-kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 13.04.2019
  • Celková hodnota: 780,50 €
  • Identifikácia zmluvy: 28/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť