Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0240/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 20,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0139/25
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť