Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0236/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 516,86 €
- Identifikácia objednávky: 0169/24
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť