Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0228/25
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - tlač vizitiek, folderov
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 214,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0106/25
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť