Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/22
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL-trofeje, 6 ks, potlač tričiek 65 ks, tlač bulletinu, 70 ks
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 974,40 €
- Identifikácia objednávky: 064/2022
- Dátum zverejnenia: 05.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť