Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0218/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby-škola
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 422,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0113/25
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť