Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0216/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok - PP spol. stravovanie
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0119/25
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť