Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0183/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 139,31 €
- Identifikácia objednávky: 67/2023
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť