Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0173/20
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-teplo vyúčtovanie od 01.02.2019 - 31.12.2019
- Dátum doručenia: 30.03.2020
- Celková hodnota: -2 830,48 €
- Identifikácia zmluvy: 18/2019/SOŠSe
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť