Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov - ŠI
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 298,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 61/2019/SOŠSe
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť