Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 131,86 €
- Identifikácia objednávky: 68/2023
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť