Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0170/22
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, papiere, papier. tašky, menovky
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 229,33 €
- Identifikácia objednávky: 065/2022
- Dátum zverejnenia: 30.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť