Faktúra č. DFB0165/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/18
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-lieky pre žiakov na LVVK
  • Dátum doručenia: 15.03.2018
  • Celková hodnota: 160,50 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť