Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0163/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 33,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0091/25
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť