Faktúra č. DFB0159/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0159/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie lekárničiek na pracoviskách SOŠ
  • Dátum doručenia: 11.03.2020
  • Celková hodnota: 265,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť