Faktúra č. DFB0153/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0153/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 110,40 €
- Identifikácia objednávky: 0133/24
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka: