Faktúra č. DFB0137/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/23
  • Popis fakturovaného plnenia: rozetky okrúhle, 8x8 cm, 10000 ks
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 554,40 €
  • Identifikácia objednávky: 017/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť