Faktúra č. DFB0119/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 118,64 €
  • Identifikácia objednávky: 47/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť