Faktúra č. DFB0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: PP Továrenská-pitná voda
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 40,58 €
  • Identifikácia zmluvy: 4/2017/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť