Faktúra č. DFB0109/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: MAGNA TEPLO a.s.
IČO: 46189289
Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0109/23
Popis fakturovaného plnenia: SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 02/2023
Dátum doručenia: 09.02.2023
Celková hodnota: 5 839,57 €
Identifikácia zmluvy: 69/2022/SOŠPRaSSe
Dátum zverejnenia: 31.03.2023
Poznámka:

Tlačiť