Faktúra č. DFB0104/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/19
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 104,77 €
  • Identifikácia zmluvy: 30/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť