Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/25
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnanci-ŠI
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 37,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0557/24
- Dátum zverejnenia: 05.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť