Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0102/20
- Popis fakturovaného plnenia: PP dopravné-pitná voda - vyúčtovanie za rok 2019
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2019/SOŠSe
- Dátum zverejnenia: 20.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť