Faktúra č. DFB0101/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/19
- Popis fakturovaného plnenia: wifi router, tonery,RAM,káble
- Dátum doručenia: 18.02.2019
- Celková hodnota: 140,17 €
- Identifikácia objednávky: 18-2019
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka: