Faktúra č. DFB0101/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/18
  • Popis fakturovaného plnenia: štrk - materiál na OV murár
  • Dátum doručenia: 20.02.2018
  • Celková hodnota: 96,00 €
  • Identifikácia objednávky: 167/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť