Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0075/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - savo
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 124,80 €
- Identifikácia objednávky: 035/2022
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť