Faktúra č. DFB0071/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0071/23
  • Popis fakturovaného plnenia: služby mobilnej siete 01/2023
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 308,35 €
  • Identifikácia zmluvy: 47/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť