Faktúra č. DFB0052/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Zmluvný partner
- Názov: LUMAX, s. r. o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0052/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
- Dátum doručenia: 07.01.2025
- Celková hodnota: 20,97 €
- Identifikácia objednávky: 0032/25
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka: