Faktúra č. DFB0003/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: MAGNA TEPLO a.s.
IČO: 46189289
Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0003/22
Popis fakturovaného plnenia: SOŠ,ŠJ-teplo 01/2022
Dátum doručenia: 03.01.2022
Celková hodnota: 1 800,22 €
Identifikácia zmluvy: 2/2020/SOŠPRaSSe
Dátum zverejnenia:
Poznámka:

Tlačiť