| 26DFBV0508 |
služby pevnej siete 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
197,57 € |
08.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0509 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
415,31 € |
08.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0505 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
635,73 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
22,69 € |
08.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0496 |
výmena okna - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
947,78 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0499 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
565,93 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0498 |
internet 07/2026 - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
45,70 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0497 |
PP stavebné-energie 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
134,61 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0495 |
BOZP 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KION s. r. o. |
57527075 |
|
270,00 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
225,00 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0484 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,73 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0485 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
329,56 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
306,65 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
-5,88 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0488 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
91,55 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0490 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0491 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0492 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-04/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
62,73 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0486 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
446,32 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0487 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
25,99 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0494 |
BOZP 06/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
599,70 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0493 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 861,48 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0489 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAR TRADING, s.r.o. |
36242721 |
|
65,00 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0483 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
128,40 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0482 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
55,92 € |
29.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
1 586,29 € |
28.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0481 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
516,34 € |
26.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0480 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Andrea Beerová |
43257518 |
|
341,25 € |
26.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0476 |
ŠI-SANET apríl až jún 2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0479 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
112,03 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
